内控制度执行情况的调查报告

文档编号:KJ173  字数:4634,页数:9

摘    要

 本人参加了管理局内控检查小组，分在了第三小组（主要负责检查经费事业单位）。该小组一行11人，于2009年8月10日至11日对向阳社区管理服务中心的内控制度执行情况进行了检查。检查期间，检查小组组长对此次内控检查的重点内容进行了阐述，并对检查工作提出了具体要求。我们按照领导的要求，顺利完成此次检查任务。
 本次内控检查共涉及了业务流程15个，相关控制点330个，其中有效执行234个控制点，未有效执行6个控制点，未发生65个控制点，不适用控制点25个，控制点有效执行率97.5%，内控测评为A。在检查结束的时候，我们就发现的问题提出了相应的整改意见。
关键词： 内控制度     业务流程     有效控制点
                                   
 
 
 目            录
 
一基本情况 1
二、内控制度检查工作情况及总体评价 1
（一）调查的结果 1
（二）向阳社区内控工作的特点 3
三、检查中发现的主要问题………… 5
四、意见及建议 5
参考文献 6

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