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XCLW83617 企业内部控制存在的问题及对策 [关键词] 内部控制；管理环境；控制制度；管理目标 目录 1.1 内部控制2 1.2 企业内部控制目标及方法2 2.1 对企业内部控制理念方面3 2.1.1 企业决策者认识不足3 2.1.2 企业全员理解不充分3 2.2 制度设计与落实方面3 2.2.1 内部控制制度设计不合理4 2.2.2 内部控制制度落实困难4 2.3 内部控制监控考核方面有待完善4 2.4 人力资源方面5 2.5 奖励机制落实困难6 2.6 企业凝聚力方面6 3.1 改善企业内部控制理念7 3.1.1 增强管理者的素质和内部控制的意识7 3.1.2 规范企业治理结构7 3.1.3 加强企业内部审计职能7 3.2 构筑严密的内部控制体系8 3.3 跟踪落实会计内部控制制度8 3.4 加强企业人力资源整体水平8 3.4.1 培养会计人员良好的职业道德8 3.4.2 实行关键岗位员工定期轮岗制度8 3.4.3 注重对会计人员的选用和培养9 3.5 建立激励机制9
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