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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
XCLW68523  中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究



内 容 摘 要1
1导言1
2企业内部控制相关理论1
3我国中小企业内部控制的现状分析1
4我国中小企业内部控制存在的主要问题及原因分析3
4.1内部控制信息沟通不当3
4.1内部控制人才匮乏4
4.3内部控制制度化不完善4
5华昌集团内部控制分析1
5.1华昌集团简介1
5.2华昌集团内部控制风险现状1
5.2.1内部控制体制和组织机构情况2
5.2.2资金管理情况3
5.2.3内部控制监督机制3
5.2.4内部控制考核模式4
5.3华昌集团内部控制的问题4
5.3.1资金管理水平不高5
5.3.2内部控制信息系统不健全5
5.3.3审计监督机制有待加强6
5.3.4内部控制考核模式单一7
5.4 华昌集团内部控制风险的控制与防范对策7
5.4.1提升资金管理水平与筹资风险的控制8
5.4.2推进内部控制信息化建设,加强内部控制风险的管理9
5.4.3提升审计监督水平同时建立健全企业内部控制风险评价和预警体系10
5.4.4完善公司治理结构,加强内控制度建设11
6 我国中小企业内部控制的对策建议12
6.1增强内部控制意识12
6.2明确内部与外部影响因素提高内部控制能力12
6.3建立科学的内部控制系统12
7 结论13
参 考 文 献15
致谢17


中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要

中小企业是国民经济的重要组成部分,完善和加强中小企业的内部控制制度具有与大企业同等重要的意义。中小企业由于一些客观环境的影响和自身的局限性,导致许多中小企业缺乏持久的生命力。国民经济的发展是离不开企业的贡献,企业可以为国家的综合国力的提升作出贡献。然而因为很多企业的组织构造比较复杂,也造成了一些企业在内部控制方面十分困难,把控企业内部控制方面的风险是当前很多学者研究的重要问题之一,也是很多企业长期发展所要面临的难题。本文在原有的分析结果上,使用内部控制风险管控和管理学的知识等理论,全面地分析了当前企业进行内部控制风险管控的迫切性和必要性,指明出一些企业出现内部控制方面问题的内外部原因,提出了企业集团内部控制风险控制的体系。论证的模块使用华昌集团作为例子,具体讲解了这个公司的内部控制风险管控流程,从而提出相关问题与策略,力求华昌集团能够提升内部控制风险管控的能力,从而助力我国内部控制风险管控体制的进步。
关键词:内部控制风险,评价方法,风险控制

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